处室/系部
| 风险点
内容
| 表现形式
| 防控措施
| 责任人
|
办
公
室
9条
| 1.公务接待
| 学习、贯彻公务接待有关规定不力，造成公务接待超标及随意扩大接待范围；利用接待服务职权，擅自制定特定关系户，从中收受好处。
| 加强学习，严格执行“八项规定”和浙江省有关公务接待的管理办法；规范公务接待程序，严格执行接待标准，坚守勤俭办事、厉行节约原则。
| 兰德军林海燕叶柳青章叶节
|
2.督查工作
| 由于对学校督查工作中督查办法、流程设计不科学、不严密，可能导致监督工作的随意性，造成督查不力或缺位。
| 制订并落实督查工作办法和各项督查工作流程，规范督查工作程序。
| 兰德军林海燕叶柳青章叶节
|
3.车辆管理
| 车辆管理制度不完善或车辆管理制度执行不力，造成出车记录不实、公车私用等情况；在车辆维修、维护、用油、保险等方面搞暗箱操作，利用工作之便谋私利。
| 完善车辆管理制度；加强车辆管理制度的落实，明确责任和奖惩措施；按政府采购的规定，实行车辆定点保险、加油、维护。
| 兰德军桑云祥沈昌其张继生来志伟吴建国陈 坚
|
4.财务管理工作
| 在学校预算管理、收支管理、资产及负债管理等方面，没有严格执行国家和学校的规章制度，可能给学校的正常运转带来不利影响。
| 严格执行国家和学校财务管理规定，不断提高财务工作水平，规范学校经济行为。
| 兰德军杨 晶
白芳芳郑曙光
|
5.财务监督工作
| 在校内经费审批、收费管理、合同管理、各类专项经费使用、基建及工程维修资金使用等方面，未认真履行财务监督审核职责，可能导致监督工作不规范，造成监督不到位。
| 认真履行财务监督职能，强化内部控制，规范工作流程，明确经费审批权限，堵塞管理漏洞，确保资金安全。
| 兰德军杨 晶
白芳芳郑曙光
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6.收费管理工作
| 在收费报批、收费管理、学生退费等方面，没有严格执行国家和学校的相关规定，可能损害学校和学生的合法权益。
| 严格收支管理，“收支两条线”，建立健全制度和防范“小金库”的长效机制；规范票据管理，建立购、领、使用等管理制度，严格执行票款分离。
| 兰德军杨 晶
白芳芳郑曙光
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7.现金及存款管理
| 财务存放现金、学校银行存款未按规定，造成挪用或个人利益输送等问题。
| 科学测算现金流量，制定与实施《学校公款竞争性存放管理办法（暂行）》。
| 兰德军杨 晶
白芳芳
郑曙光
|
8.机要保密
| 利用保管印章之变，未经领导同意，擅自出具介绍信、盖章等，谋取私利；违反保密纪律，在办文办会办事中跑风漏气，收受好处；擅自将涉密档案借给利益关系人或泄露涉密档案信息。
| 规范用印程序，专人负责、专人管理，登记备案，印章使用可追朔；严格执行保密法律法规，确保不发生泄密事故。
| 兰德军叶柳青邵晓婷
|
9.党务、校务公开工作
| 党务、校务公开制度不到位；党务校务公开存在随意性。
| 按照学校相关规章制度，使党务、校务公开工作逐步规范化、制度化；坚持民主公开原则，尊重和保障全体教职工的知情权、参与权、选择权和监督权。
| 兰德军林海燕叶柳青章叶节
|
组
织
人
事
处
6条
| 1.公开招聘
| ①岗位条件设置有失公平。
②考试组织、评委评分不按规定要求，保密监督等工作不到位。
③资格审查条件把握不公平，体检、考核、考察等过程走过场，有失公允。
| 公开招聘的方案严格按程序报备、审核，招聘方案在指定的媒体发布，招聘过程信息及时、全程公布。
| 骆中慧
华 莉
|
2.干部选拔任用
| ①临时动议决定干部任免。
②为特定人选设定干部任免条件。
③违反干部任免程序和规定，指定提拔、调整干部人选。
④干部考察工作不规范。
| ①严格执行上级和学院有关干部选拔任用方面的文件与规定，推进学校中层以上干部公开选拔、竞争上岗、任前公示。
②坚持集体决定的原则，决不搞临时动议。
③坚持和完善民主推荐、民主测评和民主评议制度，及时公开有关推荐、考察、公示、任免等程序和结果。
| 骆中慧
王珏瑜
|
3.党务管理
| ①不按规定收缴、管理和使用党费。
②发展党员不按程序操作，凭关系、讲人情，不够透明。③推荐先进时不公平。
| 全面推行发展党员“三推一定”制度，健全推优制、备案制、预审制、公示制和票决制。
| 骆中慧
王珏瑜
|
4.工资管理
| ①违规发放津补贴。
②未按照主管部门核定的绩效工资总量发放，发放总量失控，突破绩效工资总量。
③违反规定程序发放绩效工资。
| 绩效工资管理过程中，加强与财务部门联系，加强过程监控与管理；进一步加强津贴发放的管理。
| 骆中慧
王珏瑜
|
5.岗位管理
| ①在确定岗位等级、调整岗位以及核定工资过程中，未按照核准的岗位设置方案执行。
②岗位聘期考核标准不够明确，考核走过场。
| ①岗位聘任工作中，前期要认真规划岗位聘任方案，广泛听取教师意见，让教师了解内涵，取得共识，给予支持。
②在实施工作中，要规范程序，坚持方案公开、过程公开、结果公开。明确评聘标准、规范评聘程序、严格公示制度，接受群众监督。
3.严格执行《高等学校教师职业道德规范》，实行师德师范一票否决制。
| 骆中慧
王珏瑜
|
6.职称评审
| ①在专业职务评审过程中对上级政策理解偏差；
②程序不能做到公开透明等导致评聘中的不公平现象。
| ①在职务评聘实施工作中，要规范程序，坚持方案公开、过程公开、结果公开。
②明确评聘标准、规范评聘程序、严格公示制度，接受群众监督，做到公开、公正。
| 骆中慧
华 莉
|
教
务
处
（科
研
发
展
处）
9条
| 1.考试管理及试卷保密
| ①执行考试制度不严，试题设计、审核混乱；
②放任教师对学生成绩认定过程中弄虚作假的行为；
③因人情或收受好处而泄题或帮助更改学生考试成绩。
| ①规范制度和程序，并严格执行试题设计和审批程序；
②严格考场纪律；
③严格按照教务处规定，规范成绩认定和上报，杜绝漏洞；
④执行制卷保密制度，减少试卷接触人员，做好试卷印制和存放工作；
⑤出现问题，严格按“教学事故”处理。
| 陈瑞英
唐丽琴
刘 记
|
2.学生学籍管理及学生违纪处理
| ①可能会发生学生或家长通过关系打招呼、送礼等请托现象；
②可能出现碍于情面对学生违纪私自掩盖、知情不报、大事化小、小事化了；
③借机索要财物，接受宴请，在处理中讲人情。
| ①严格执行有关文件规定和工作纪律；
②事件调查要全面，做到材料齐全、及时提交违纪处理意见；
③学生违纪的处理意见和结果及时通知本人（及家长），并积极开导其改正错误，及时联系班主任和辅导员密切关注学生思想动态。
| 陈瑞英
唐丽琴
刘 记
|
3.教学科研项目、重点（特色）专业等各类项目评选
| ①未严格按照申报条件、范围、程序进行推荐。
②可能发生当事人或通过关系对分管领导打招呼、送礼等请托现象，目的是想得到一些信息或关照。
| ①严格按照学校有关项目评审制度执行，严格送审专家的保密，公开评审，杜绝人情关系干扰。
②严格审查申报资格和材料。不接受申报者宴请、馈赠和应请娱乐活动，秉公办事。
③建立和完善校评审专家库，根据评审要求抽取专家，建立有关评审专家库管理等办法。
④不泄露遴选专家信息和评审信息。严格按照规章制度办事。
| 陈瑞英
张 帆
唐 慧
|
4.教学科研各类成果的审核定级
| ①发生未达到结项条件的项目负责人，向本部门相关工作人员打招呼、送礼等请托现象，希望获取一些评审专家信息、帮其讲话或助其结题成功。
②在科研绩效考核过程中，对成果的审核与定级可能出现凭个人关系好恶区别对待的现象。
| ①严格执行学校教科研奖励的相关规定，认真审核。
②思想上要尊重每一位老师的劳动成果。
| 陈瑞英
张 帆
唐 慧
|
5.教学科研业绩考核
| 考核办法不科学、程序不规范，过程不公开透明。
| 完善规范考核办法，过程操作公开透明，考核结果及时公示。
| 陈瑞英
夏娟飞
|
6.教师违纪处理
| ①对学术不端的情况碍人情隐瞒不报。
②对出教学差错、教学事故的教师碍于情私自掩盖、知情不报、大事化小、小事化了。
③在教师违纪处理中讲人情，借机索要财物，接受宴请。
| ①思想上始终保持警觉，杜绝人情关系干扰，严格执行教学事故处理办法。
②严格实行师德师风一票否决制。
| 陈瑞英
刘 炜
张 帆
夏娟飞
|
7.学术交流
| ①可能存在违规、超标吃喝住消费。
②不按财务制度使用经费。
③学术交流前的专家聘请和交流内容审核程序不到位，出现人情交流或交流内容违反党的路线方针政策等倾向。
| ①健立健全相关规章制度，严格按照工作要求、工作程序和工作纪律办事。
②严格按照《学术讲座管理制度》规定使用经费。
③恪守学术无禁区、课堂讲授有纪律的要求。
| 陈瑞英
张 帆
唐 慧
|
8.科研经费与
专业、课程建设经费等经费的使用
| ①可能存在对经费支出票据审核不细，碍于人情把关不严等问题。
②未按相关经费管理制度进行使用和审批，造成经费使用不规范。
| ①严格按照《学院教科研经费管理办法》规定，进行教科研经费、专业建设经费使用的管理与监督。
②按规定公开教科研经费和专业建设经费使用情况。
| 陈瑞英
张帆
唐慧
|
9.教学科研制度、信息公开制度的建设与执行
| ①未建立健全相关教学科研管理制度，或与上位制度相抵触。
②各项教学、科研项目信息、评审程序与结题存在暗箱操作。
| ①完善并执行教学科研的相关管
理制度。
②教学科研立项、经费使用、评审、结题做到信息公开。
| 陈瑞英
刘炜
张帆
夏娟飞
唐慧
|
学
工
部
5条
| 1.学生管理
| ①制度机制不完善：学生管理制度和班主任、辅导员的选拔考核管理机制不够科学、不够完善。
②班主任、辅导员工作履职存在风险，评优评先、入党推荐、违纪处理不公平、不公正。可能违规收取学生或家长钱物。
③工作责任没有落到位。学生管理、具体事务、安全、医疗卫生等存在管理漏洞和风险。
| ①加强科学论证和调研，及时总结经验教训，完善学生管理制度和工作机制。
②建立学生申诉、投诉平台，设立学生意见箱，让学生有需求和愿望有地方可以表达，对损害学生的利益的问题能够及时发现及时处理。
③加强班主任、辅导员管理和评价监督，对严重违反师德的班主任、辅导员考核实行一票否决制。
| 邱淑女徐学民
|
2.招生就业
| ①招生录取程序不到位，过程违规。违规招收不符合要求的学生。
②碍于情面关系再录取及专业安排方面，导致不公平、不公正。
③招生就业政策制订、招生就业信息公布方面，考虑不周全，流程不科学，导致政策不规范，工作信息有遗漏或差错。
④违反毕业操作流程、就业推荐有违规行为。
| ①招生计划、面试方案、录取结果通过招生工作领导小组集体讨论审定，规范招生等重大事项决策流程。
②推进招生工作“阳光工程”，严格执行学校招生章程和教育部招生“六公开”、“六不准”及“十条禁令”纪律，主动接受纪检部门和社会的监督。
③录取程序、单独招生实行招考分离，形成相互约束机制。
④科学制订与规范招生、毕业生就业工作流程。
| 邱淑女
沈江
陈紫欣
|
3.团学工作
| ①在发展团员、选拔团干部、推优入党、团干部考核及各类评比活动中不能公平、公正。不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉，对党团员发展审核把关不严。
②不按照规定标准收缴团费，或挪用、截留、私分团费，假借团员活动名义使用团费。
③指导开展各类校园活动,存在政治上把关不严或管理缺位。
④学生活动经费管理有漏洞，有可能存在截留或者变相调整使用范围。
| ①及时修订完善相关制度，严格团员发展、党员推荐公示制度，做到认真审查，严格把关，公平公正；广泛听取群众意见，接受群众监督。
②加强团费的收缴管理和审核，每学期末公开团费收缴及使用情况，及时修订完善相关制度，确保制度的科学性和可操作性。
③加强活动申核，定期组织座谈会议反馈学生组织工作开展情况。
④严格活动预算审核和报销管理，活动物品购买要求附加清单。学期结束公布学生活动经费使用情况。
| 邱淑女
阮力
|
4.奖学助困
| 学生评先推优、奖助学金评定等工作中徇私舞弊，存在损害和影响学生利益的问题。
| 规范评奖评优、奖助程序办法，做到推荐指标要求具体、过硬，评审过程中建立多方参与审核环节，严格执行公示制度。
| 邱淑女
陈紫欣
|
5.医疗保健
| 利用医务室内部医疗资源牟取私利,违规使用药品。
| 规范工作人员医疗保健工作流程，药品使用发放规定和制度，每月进行药品库存清点，并提供治疗记录和药品使用清单。
| 邱淑女
边冬冬
章燕
|
纪
检
监
察
室
6条
| 1.政策法规与制度贯彻执行
| 贯彻执行不到位，检查落实不力。
| 加强部门政策法规学习、提高业务能力与执纪水平；制定与实施我院《行政监察工作实施办法》。
| 张群
|
2.重点环节、重要工作监察监督
| 制度有欠缺或漏洞，措施、办法缺乏力度和有效性。
| 转变思想作风，多作调查研究，提高工作水平，突出主责主业，强化监督执纪问责；引导各部门查漏补缺，修订与完善学院制度和规定，提高执行力；加强对重点工作的监督检查，发现问题及时提出纠正意见。
| 张群
|
3.举报受理
| 有举报投诉不受理、有线索不上报，大事化小，小事化了。
| 制定与实施我院《保护检举人、控告人的若干规定》、《纪检监察信访举报工作处理办法》；严格按工作纪律、规定程序受理与办理，做到实名举报件件有答复，保护举报人的合法权益。
| 张群
|
4.办案与审计
| 不按纪律、规定、程序办案与审计，执纪不严、违纪不究，失去公平、公正。
| 坚持依纪依法办案与审计，严格按职权及立案、办案和审计工作流程规范履行职责；做到“事实清楚，证据确凿，定性准确，处理恰当，手续完备，程序合法”。
| 张群
|
5.举报、办案、审计信息泄露
| 执行保密制度不严，有意或无意透露内部信息给利益、利害关系人。
| 严格执行保密制度和保密纪律，加强内部管理，增加保密意识，抵御各种诱惑。
| 张群
|
6.外部干扰监察审计工作
| 不调查，不查处或处理不公；审计把关不严。
| 坚持理想信念，提高党性修养，拒绝和抵制各种干扰；坚持公正、公平，认真履行纪检监察审计职能。
| 张群
|
总
务
处
4条
| 1.物资设备采购
| ①采购立项申请未严格执行政府物资采购规定，采取化整为零等方式，规避招标采购。
②经政府采购监管部门批准学校自行采购的项目，不按学校有关规定组织招标。
③物资采购未严格执行规定，进行虚假的物资采购，可能产生不廉洁。
④物资验收未严格执行验收规定，简化验收程序或降低验收标准，或数量不足，或以次充好。
⑤私自收受供应商好处，达不到招标采购项目要求，加大经费支出，损害国家和学校利益。
| ①严格执行国家政府招投标法规，制定与实施我校采购招投标管理办法。
②招标文件编制科学合理、不带倾向性或指向性。
③经政府采购监管部门批准由学校自行组织采购的项目，原则上委托中介和采取公开招标，并按有关规定报批采购方式；对邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购从严管理。合同签订严格遵循招投标结果。
④完善验收标准、质量监控和验收制度。
⑤为学生代购物品、教材，按照中标价出售给学生。
⑥强化校务公开，将招标采购放在阳光下，主动接受监督。
⑦加强教育，严禁任何人收受投标企业的任何好处；如有折扣、回赠，按有关规定处理。
| 李斌
吴芸
唐剑锋
|
2.服务类采购
| ①膳食、绿化、保洁、保安、维护等服务类外包招标采购中，标书编制不公平、不公正，不制定方案或方案不经学校批准，未进行市场调查。
②招标中未按确定的招
标采购方案实施，随意减化或变更，评标过程不合理。
③未按规定进行公示或公示过程中刻意隐瞒，缺少透明度。
| ①严格执行国家与我校招投标管理办法。
②强加市场和投标商的考察，必要时对投标方进行业绩考察。
③招标文件编制科学合理、不带倾向性或指向性。
④经政府采购监管部门批准由学校自行组织采购的，原则上委托中介和采取公开招标，并按有关规定报批采购方式；对邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购从严管理。合同签订严格遵循招投标结果。
⑤强化校务公开，将招标采购放在阳光下，主动接受监督。
⑥加强教育，严禁任何人收受投标企业的任何好处。
| 李斌
吴芸
|
3.基建维修工程招标与管理
| ①招投标程序不规范，评标办法不完善；缺乏对围标、串标、弄虚作假行为必要的监督制约手段。
②资格审查不严不细；重要的商业机密泄漏。
③工程设计变更、联系单签发、工程造价增减、工程款拨付报批手续不 严格，工程管理混乱。
④资金监管缺乏。
⑤工程验收不规范，工程质量无保障。
⑥有可能受到施工单位或个人吃请、回扣、提成等诱惑或收受物品、有价证券等。
| ①认真学习和严格执行国家法规与我校招投标管理办法和基本建设管理规定，规范建设项目招标投标行为。
②建立健全学院基建采购领导小组、采购工作小组和监督工作小组等机构，实行决策、执行、监督三分离，形成相互监督、相互制约机制。
③严格执行有关招标程序，合同管理程序、联系单签发程序，加强施工过程管理。
④坚持按合同、按进度、按程序拔付工程款项，严格资金报批手续，进行工程审计。
⑤加强工程质量管理，做好每阶段工程质量验收和整体工程验收。
⑥按制度、规定及时公开基建维修工程招标与管理有关信息和事项。
⑦经常开展廉政、廉洁教育，筑牢思想道德防线；制定对关键、重点岗位人员定期考核，定期轮岗制度。
| 李 斌
郑曙光
秦 俊
|
4.资产管理
| ①固定资产管理不到位，验收不严格、录入不及时，不定期盘点、清查，可能造成学校固定资产损失、缺失。
②分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处。
③资产处置过程中，处置不合规定，随意处置，可能导致固定资产的流失。
④工作责任心不强，不能按规定出入库，资产管理、保管不善，造成物品丢失或损坏。
| ①加强廉政学习教育，严格执行学校资产管理制度。
②严格资产验收、录入、定期盘点；实行固定资产入库（高校资产软件）管理。
③按制度、规定和程序分配资产。
④严格公办、教学、科研、实验耗材的出入库（实物）管理；做好低值易耗品账。
⑤资产处置严格按照规定及审批程序，逐级上送审批，严防国有资产流失。
| 李 斌
唐剑峰
|
基
础
教
学
部
7条
| 1.工作制度
| ①在部门制度的执行过程中，有些制度不科学、不严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其补充、修改、完善，可能造成部门管理工作出现偏差。
②对制度执行监督检查不够，可能导致制度不能有效落实，不能充分发挥出应有的作用。
| ①建立完善的约束机制，防止违纪违规行为发生；对现有制度进行查漏补缺，对规章制度中不适应部门发展需要的条款及时加以修订、完善，检查用制度管人、管事。
②把廉政风险点管理延伸到工作的各个岗位，确保权力运行到哪里，风险防范、措施跟进到哪里，筑牢清正廉洁的“防护网”。
| 林海燕
袁 芯
牟远明
刘海群
俞晓婷
毛 倩
|
2.考试及成绩管理
| 在组织试卷出、题库建设、试卷保管、登记工作中不按规定程序，出现漏洞，造成严重后果。
| ①加强对教师的管理教育，尽量减少试题流通环节，一旦有违规行为严加处理。
②严格按规定规范成绩上报程序，杜绝漏洞；严格考场纪律，严肃考风考纪。
③加强各类考试试卷的保密工作，确保保管严密，防范试卷泄密事件的发生。
| 林海燕
袁 芯
牟远明
刘海群
俞晓婷
毛 倩
|
3.教学经费管理和使用
| 不按学校规章制度和相关程序进行管理和使用，出现不廉洁行为。
| 加强教职工廉洁奉公教育，规范操作程序，认真核实报销凭证，严格把关。
| 林海燕
袁 芯
牟远明
刘海群
俞晓婷
|
4.讲座报告课堂讲授纪律
| 在学术讲座、报告等教育教学活动中教师不遵守党的路线方针政策的言行规范。
| 加强业务学习和政治学习，增强自身师德修养、政治修养和自我防范意识，遵守国家法律法规、方针政策，学校规章制度，认真履行工作职责。
| 林海燕
袁 芯
牟远明
刘海群
俞晓婷
|
5.教师年度考核和绩效考核
| 考核不认真负责，不按规定条件审核，致使考核不合理；绩效考核工作不公正，不严肃。
| 完善考核程序和考核的相关制度，实施激励机制；成立考核工作小组，公开考核实施方案，严格依据考核办法，结果公示。
| 林海燕
袁 芯
刘海群
俞晓婷
俞 芹
卓 然
毛 倩
|
6.教师评优和职务晋升推荐
| 推荐工作不认真负责，不按规定程序，出现推荐工作不公正，不严肃。
| 严格按照相关规定和程序，公开推荐办法，公示结果，杜绝漏洞，确保教师评优和职务晋升推荐工作公正公开公平。
| 林海燕
袁芯
牟远明
刘海群
俞晓婷
毛倩
|
7.学术科研
| 违背学术道德，在科研工作中弄虚作假、抄袭剽窃他人学术成果，出现学术不端行为。
| 加强师德师风建设，规范学术行为，严明学术纪律，认真学习和宣传相关规定和政策，严格执行学校相关管理办法。
| 林海燕
袁芯
牟远明
刘海群
俞晓婷
|
艺
术
系
7条
| 1.考试及成绩管理
| 有意或者无意泄露考题;在学生成绩认定过程中弄虚作假；监考徇私舞弊；试卷保管不当，造成试卷泄密事件。
| ①加强对教师的管理教育，尽量减少试题流通环节，一旦有违规行为严加处理。
②加强各项考试试卷的制作、印刷保密工作，确保试卷保管严密，防范试卷泄密事件的发生。
③严格按照规定规范成绩上报程序，杜绝漏洞。4.严格考场纪律，严肃考风考纪。
| 李桂枝
赖立香
袁玉萍
张 磊
解殿伟
郑小忠
贺晨媛
|
2.系部教学用品使用和管理
| 可能出现教学用品、实习实训用品使用把关不严，领用、归还、使用去向不明，缺少控制与有效管理。
| ①严格执行教学用品使用和管理制度，加强对教学用品使用情况管理和监控。
②加强学习，提高管理人员自身素质。
③严格审批制度；大额经费预算的审批和使用需经系部交至校长办公会议审批通过后，报总务采购；严格执行系务公开制度。
| 李桂枝
赖立香
袁玉萍
张 磊
解殿伟
郑小忠
贺晨媛
|
3.学生奖惩
| ①学生评先推优、处分工作中标准不一、主观臆 断、弄虚作假、私报满报。
②学生违纪私自掩盖、知情不报、大事化小、小事化了。
③借机索要财物，接受宴请等。
| ①严格按照评先推优标准进行公开、公平、公正的评选，评选结果进行公示，发现问题及时改正，接受广大师生的监督，在无异议的情况下才进行确认和上报。
②在对学生违纪处理中，本着得体适度、爱护学生的原则，重在教育；学生违纪的处理意见和结果应及时通知本人及家长，并积极引导其改正错误。
| 李桂枝
杨志萍
|
4.学生党员发展
| 发展党员过程中，违反组织发展原则，用各种方式索取钱财礼品、接受宴请、篡改学习成绩与党课培训结果、把关不严、可能导致党员标准降低，造成发展党员失察失误。
| ①严格按照发展党员的程序和条件发展党员，做到公平、公正、公开。
②加强对入党积极分子的全面考察，注重测评意见；科学制定党员发展计划，具体发展过程中实施步骤向学生公开，严格按程序进行操作；发展对象要进行公示，接受全体师生评比和监督。
| 李桂枝
杨志萍
|
5.教师业绩考核
| ①考核不认真负责、不按规定条件审核，致使考核和绩效测算不公正、不严肃。
②业绩材料不真实，弄虚作。
| ①成立考核领导小组，建立完善教教师业绩效考核管理办法、规范考核流程，严格考核程序；
②公开考核实施方案，考核实施步骤向教师公开、结果公示。
| 李桂枝
赖立香
袁玉萍
|
6.学术科研管理
| 违背学术道德，在科研工作中弄虚作假、抄袭剽窃他人学术成果，出现学术不端行为；教师利用学生搭车署名；指导学生论文未严格把关，造成学生抄袭、剽窃现象；科研成果鉴定急功近利、弄虚作假。
| 加强教师职业道德教育、学术诚信教育，建立完善学术诚信有效监管机制，严禁违规搭车署名；加强对学生及教师自身的学术诚信教育和指导，严把论文审核关；建立完善科研成果“诚信”指标“一票否决”制。
| 李桂枝
赖立香
袁玉萍
张 磊
解殿伟
郑小忠
贺晨媛
|
7.课堂授课纪律
| 教师在课堂讲授、论坛、学术讲座、等教育教学活动中不遵守课堂讲授纪律。
| 恪守学术无禁区，课堂讲授有纪律的要求。
| 李桂枝
赖立香
袁玉萍
张 磊
解殿伟
郑小忠
贺晨媛
|
特
教
康
复
系
6条
| 1.实训室建设
| 实训室建设预算项目存在申报不够严谨、规划不够合理，预算不够细致；还有的报了就算，执行不力，部分项目内容如实训室设备，购置后并未很好使用等情况。
| 加强落实项目预算责任制，谁报，谁负责到底，对于预算内容通过采购，进行后续评价，对于教学设备，定期进行预算人员或使用人员的实操考核，计入教师日常工作考核内容。
| 陆 统
傅 敏
骆中慧
钟海平
邱建维
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2.教师业绩考核
| ①考核不认真负责、不按规定条件审核，致使考核和绩效测算不公正、不严肃。
②业绩材料不真实，弄虚作。
| 成立考核领导小组，建立完善教教师业绩效考核管理办法、规范考核流程，严格考核程序；公开考核实施方案，考核实施步骤向教师公开、结果公示。
| 陆 统
傅 敏
骆中慧
钟海平
邱建维
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3.考试及成绩管理
| 出题教师及教务人员泄露考试内容谋取私利，监考人员不认真履责甚至营私舞弊，评卷教师评人情卷导致评卷不公，教务人员私自涂改考试成绩，考试违规违纪处理不公
| 加强考试纪律教育和岗位廉政教育监管，建立完善考试管理制度，严格考试命题、试卷保密、考试监考、试卷评阅等工作流程，强化考试过程组织监管；建立完善考试成绩核定、上报管理内控机制，依纪依法处理考试违规违纪行为
| 陆 统
傅 敏
骆中慧
钟海平
邱建维
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4.学术科研管理
| 抄袭、剽窃他人学术成果；教师利用学生搭车署名；指导学生论文未严格把关，造成学生抄袭、剽窃现象；科研成果鉴定急功近利、弄虚作假
| 加强教师职业道德教育、学术诚信教育，建立完善学术诚信有效监管机制，严禁违规搭车署名；加强对学生及教师自身的学术诚信教育和指导，严把论文审核关；建立完善科研成果“诚信”指标“一票否决”制
| 傅 敏
骆中慧
钟海平
邱建维
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5.学生党员发展
| 学生党员发展推荐组织程序不规范，公开透明机制不健全，造成跑关系走后门或工作随意性，导致以权谋私，暗箱操作，收受贿赂
| 建立完善学生党员发展推荐组织程序和公开透明机制，严格把握党员发展对象推荐条件，建立完善学生党支部、系分党委民主表决制
| 陆 统
黄 瑾
黄灵芝
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6.讲座报告课堂讲授纪律
| 在学术讲座、报告等教育教学活动中教师不遵守党的路线方针政策的言行规范
| 恪守学术无禁区，课堂讲授有纪律的要求。
| 陆 统
傅 敏
骆中慧
钟海平
邱建维
|
特
殊
教
育
资
源
中
心
6条
| 1.考试管理
| ①在计算机标准化考试中作为系统管理员存在泄题风险。
②考试前制盲文卷泄题。
| 努力加强业务学习和政治学习，增强自身师德修养、政治修养和自我防范意识，自觉做到廉洁自律，坚持原则，坚决抵制不正之风，遵守国家法律法规、方针政策，学校规章制度，认真履行工作职责。
| 方玉千
牟远明
陈万嘉
王秋萍
|
2.图书教材采购
| ①经费管理环节：存在经费分配、使用、管理把关不严或放松监管的风险，图书、教材、期刊、数据库、设备采购存在不按规定程序进行采购，出现违规乱纪风险。
②图书采购过程会因为收受供应商财物、礼金和回扣等，影响采购公开、公平和公正。
③外部环境方面，存在外部人际关系采用利益诱惑、人情干扰、上级施压等方式影响个人行为，出现不正之风，违反政策和原则的风险。在报刊征订工作上，收受财物等。
| ①严格执行政府采购法、省教育厅部门集中采购管理办法以及校内招投标管理办法。
②制定与实施学院图书教材采购管理,教材按中标价出售。
③加强党性修养，严格要求自己。自觉接受监督，强化廉政意识，及时纠偏，经常对照检查自己、反省自己，时刻警惕风险、预防风险，确保在廉政上不出事。
| 方玉千
郜正亚
韩伟玲
邢 佳
|
3.图书管理
| 在图书遗失赔偿、逾期罚款、污损等方面的失查和监督不力，不按照相关规定操作，易出现违规风险。
代管费结算不真实。
| 按照相关岗位规定，制定与实施图书管理制度，加强岗位管理、目标管理、效能管理，强化责任追究。
| 方玉千
郜正亚
张思思
邢 佳
|
4.资产管理
| ①图书编录时会因个人私欲，采用不当手段，将图书归为己有。
②实训管理不法侵占学校资产。
③财产登记、保管方面，挪为私人物品。
④拿学校的电脑等设备，作为私人使用。
⑤拿学校的电脑等设备，为其他人私人使用提供方便。
⑥违反有关规定，将图书借与他人。
| ①杜绝占小便宜思想，公私分明，保管好学校的实训资产，经常性地与总务处一起核对资产数量。发现丢失要及时追究责任，防微杜渐。
②制定与实施实训室管理制度，对内对外、对近对远做到一视同仁，杜绝个人说了算的办事方式。
| 方玉千
郜正亚
牟远明
张思思
韩伟玲
邢 佳
王秋萍
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5.业务联系
| ①公司、企业等相关业务员来打探信息采购相关信息，从而请客吃饭。
②在信息化建设中，不从实际出发，为熟悉的供应商提供方便；收受供应商的礼品、礼金、有价证券、支付凭证等财物。
③部门采购预算审批超市场价格，配合采购时收取回扣。
| ①努力加强业务学习和政治学习，增强自身强师德修养、政治修养和自我防范意识，自觉做到廉洁从教，为人师表，坚持原则，坚决抵制不正之风，遵守国家法律法规、方针政策，学校规章制度，认真履行工作职责。
②加强党性修养，严格要求自己。自觉接受监督，强化廉政意识，及时纠偏，经常对照检查自己、反省自己，时刻警惕风险、预防风险，确保自己在廉政上不出事。
| 方玉千
郜正亚
牟远明
韩伟玲
崔 瑶
|
6.场地管理
| 擅自将学校实训室、场馆借于校外人员，从中获取利益。
| ①加强思想教育，严防“以公肥私”行为，严格审批程序，加强监督。
②制订与实施《学院场馆使用管理规定》。
| 方玉千
牟远明
崔 瑶
|
工
会
4条
| 1.教工福利物品采购
| 在教工福利物品采购中，容易出现不按规定程序办事、暗箱操作以及收受贿赂等现象。
| 进一步细化、科学设置业务流程，规范办理程序，及时公开，加强监督，严格按程序及时办理，做到阳光服务，接受教职员工监督。
| 王金林
|
2.评优选先
| ①在先进评选中不按评选范围和评选条件进行评选，程序缺失，搞暗箱操作。
②在先进评选中谋取不正当利益。
| ①严格按照先进的评选范围和评选条件进行评选，做到程序到位，公开、公平、公正；
②严格执行廉洁自律各项规定。
| 王金林
|
3.工会经费使用
| ①违规使用工会经费。
②搞活动讲排场，造成铺张浪费。
| ①加强对工会财务经费的监督管理；
②必要时公开活动经费使用情况。
| 王金林
|
4.工会活动场所选定
| 利用职务之便为本人或他人谋取不正当利益。
| ①在疗休养选址严格按照疗休养管理办法执行。
②一般工会活动场所选定在倾听会员的意见基础上，召开工会小组长、委员会议共同商议决定。
| 王金林
|
继
续
教
育
学
院
4条
| 1.招生工作
| ①培训学员违反省残联劳服务中心下发的各类培训招生计划和要求，私自接收不符合条件的培训学员。
②专升本学员未经与合作学院共同组织考生入学审核，违规招生。
| ①规范管理、严格执行相关招生文件，实行阳光招生，开班前将报名资料报劳服中心审核把关。
②责任到人，严格按照学校有关开展合作办学的相关规定执行，招生过程、结果公开透明，自觉接受监督。
| 徐 俊
应武伶
丁显洲
申 琪
|
2.学生管理
| ①在培训教育中,未对学员进行规范教学管理，未严格考勤、考核，对学员缺课旷课等管理不公正不规范；对学员考试、评优等收受好处，违规操作结业证等证书发放管理。
②在专升本教育中，未对学员进行规范教学管理，未严格考勤、考核，对学员缺课旷课等管理不公正处理；对学分管理、对学员评优等收受好处，违规操作。
| ①制定培训学员规范管理办法，上墙公布，组织学员学习，自觉接受监督根据考试成绩合格与否颁发结业证书。
②完善学生学籍等管理规定并进行公开，严格按照学校学生管理办法和相关工作程序进行管理。
| 徐 俊
应武伶
丁显洲
申 琪
|
3.经费使用
| ①未按照学校物品采购流程私自采购培训所需相关物品。
②不严格审核校内、外师资授课计划，课程实施、课酬结算等看人情凭关系随意处理。
③未按学校有关制度和金额标准，违规安排培训学员入校体检、购买保险、学员一卡通充值等。
④合作办学院校的返还经费不入财务账。
⑤教材采购未按照教学需求提前报采购预算，或私自采购，或违规采购。
| ①培训所需物品根据教学所需上报预算，经审批后，由学校相关部门按照规范流程采购。
②严格按照学校现有有关课酬支付标准文件执行；规范继续教育学院师资的管理考核工作。
③培训学员入校体检、购买保险、学员一卡通充值等，严格按照学校相关规定执行。
④严格按照合作办学协议，费用返还按规定额度进入学校财政专户，严格按财务制度专款专用，切实维护学校的声誉和利益。
⑤严格根据教学所需上报预算，归口由资源中心统一采购，并按中标价出售。
| 徐 俊
丁显洲
应武伶
申 琪
|
4.职业技能鉴定考试
| ①在审核职业技能鉴定考试报名时，不严格遵照相关文件精神，徇私乱报，或者收受好处将不符合报条件者审核通过。
②在考试组织过程中，对试卷缺乏应有的保密措施，导致泄题漏题等，或监考不严存在放水、改分现象。
③没有严格按照浙江省职业技能鉴定中心规定，及时、规范发放资质证书，对证书领取采取克扣、索要好处等违规行为。
| ①公开考试报名条件，职业技能鉴定初审时实行A、B岗，做到有初审有复核，相互监督。
②严格执行试卷保密、回卷规定，严肃考试纪律，考官由鉴定中心指派，监考人员严格按照文件要求，认真履行考务职责，诚实守信不徇私，积极配合省鉴定中心巡考监督。
③制定与实施职业技能鉴定考试管理制度，规范工作流程。
| 徐 俊
应武伶
丁显洲
申 琪
|
